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2017年部门决算公开情况说明

时间:  2018-11-16 10:09
 
一、部门基本情况
 
(一)单位职责 中共定西市委政法委员会系市委部门,为正县级单位,是市委领导和管理全市政法工作的职能部门,是维护社会和谐稳定、推动全市政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。主要职责是根据市委的安排部署,统一政法各部门的思想和行动;部署全市政法工作;组织协调全市综治工作;组织调查研究,推进司法体制改革;加强政法队伍建设和维护社会稳定工作等。
 
(二)机构设置 市社会治安综合治理办公室、市维护稳定领导小组办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室与市委政法委合署办公。内设机构有政治部、办公室、执法督导室、综治业务室、维稳业务室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、研究室等。
 
(三)人员情况 共有编制30个,其中行政编制26名,参公事业编制4名。实有在职行政人员25人(其中副地级1人、正县6人、副县5人、正科9人、副科4人)。市委防范和处理邪教问题领导小组办公室(610办)共有事业编制4名,实有在职参照公务员管理人员4人(正县1人、正科2人、副科1人)。另有离休人员1人(副地),退休人员9人(副地4人、正县5人)。
 
二、2017年度收支情况说明
 
(一)收支决算总体情况说明2017年预算总支出692.18万元,与2016年565.80万元相比,增加126.38万元,增长22.34%。
 
(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明 
 
(1)基本支出
 
 2017年市委政法委基本支出424.23万元,与2016年338.85万元相比,增加85.38万元,增长25.20%。主要是在职人员增加。
 
(2)项目支出情况
 
 2017年市委政法委项目经费267.94万元,与2016年226.95万元相比,增加40.99万元,增长18.06%。
 
(3)政府支出功能分类指标
 
 一般公共服务支出593.14万元,社会保障和就业支出79.21万元,住房保障支出19.83万元。
 
三、“三公”经费情况说明
 
关于“三公”经费支出情况说明。市委政法委2017年由于取消公务用车后,“三公”经费支出全部为0.52。
 
(一)因公出国 因公出国费0万元,与2016年0万元相比持平。
 
(二)公务用车购置 公务用车运行维护费0万元,与2016年5.87万元相比,减少5.87万元, 主要是按照公车改革要求,预算核减公务用车运行费。
 
(三)公务接待费 公务接待费0,52万元,与去年的0万元相比,增加0.52万元,增长100%。
 
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算,市委政法委没有这一项收入与支出。
 
五、其他需要说明的事项
 
(一)机关运行经费情况说明
 
市委政法委2017年度机关运行经费支出296.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加254.41万元,增长606.6%。主要原因是:增加依法治市经费、公车补助及人员增资以及在职人员增加等。
 
(二)国有资产占有情况说明
 
各部门各单位应当按期如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0合(套)。
    
(三)政府采购支出情况说明
 
市委政法委2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 
(四)预算绩效管理情况说明
 
根据财政预算绩效管理要求,市委政法委2017年度一般公共预算项目支出不属绩效管理范畴,所以没有开展绩效评价。
 
六、名词解释
 
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
(六)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    
(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。
 
(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
 
反映用于对个人和家庭的补助支出。


2017部门决算批复表
                      
中共定西市委政法委员会
                         
2018年11月14日
来源:定西长安网
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